Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG
Dados do Empenho
Número do empenho:
6218
Data de lançamento:
02/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 202,02LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF8D81, 179,74LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7016, 287,00LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386, 144,98LTS DE DIESEL S10 MP/MERCEDES IZO1H25.
0,00
5.204,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
Valor Empenhado referente a: 202,02LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF8D81, 179,74LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7016, 287,00LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386, 144,98LTS DE DIESEL S10 MP/MERCEDES IZO1H25.
5.204,71
02/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/22147; 1/1841; 1/1824; 1/22193; 1/22225; 1/22159; 1/22138; 1/22108; 1/22261; 1/22217; 1/22158; 1/22081; 1/22121; Sec. de Obras - Alexandre Possenti
5.204,71
10/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6218/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102
5.192,22
10/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6218/2024
12,49
TOTAL
5.204,71
5.204,71
5.204,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
