Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6225 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3,27 M2 DE COPIA DE PLOTER MAPAS NUCLEO PONTE, 3,81 M2 DE COPIA DE PLOTER PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FLORES DA CUNHA. |
0,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3,27 M2 DE COPIA DE PLOTER MAPAS NUCLEO PONTE, 3,81 M2 DE COPIA DE PLOTER PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FLORES DA CUNHA. |
156,00 |
|
|
| 02/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1240; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
156,00 |
|
| 09/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6225/2024
GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 |
|
|
148,51 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6225/2024 |
|
|
7,49 |
| TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/10/2024 |
7,49 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,49 |
|
|
