Nome do Credor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6230
Data de lançamento:
02/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outras Transferências
Projeto / Atividade:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa:
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM OS DEVIDOS RENDIMENTOS, RELACIONADA AO CONVENIO FPE Nº 2198/2022, QUE TINHA POR OBJETIVO AQUISIÇÃO DE VEICULO, PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
0,00
8.821,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM OS DEVIDOS RENDIMENTOS, RELACIONADA AO CONVENIO FPE Nº 2198/2022, QUE TINHA POR OBJETIVO AQUISIÇÃO DE VEICULO, PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
8.821,90
02/10/2024
Conforme Guia de Recolhimento Nº 9332400318373; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
8.821,90
09/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6230/2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 16835
8.821,90
TOTAL
8.821,90
8.821,90
8.821,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
