Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SEDENIR MENZEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6253 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AUXILIO FUNERAL P/PESSOA CARENTE JOSE CLAIR MENZEN, EM ACORDO COM O ART 5° DA LEI MUN 2.046/2005. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FUNERAL P/PESSOA CARENTE JOSE CLAIR MENZEN, EM ACORDO COM O ART 5° DA LEI MUN 2.046/2005. |
450,00 |
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| 03/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57072258; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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450,00 |
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| 11/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6253/2024
SEDENIR MENZEN - 13301 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
