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Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6270	Data de lançamento:	03/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 200 LTS DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC. 02, 733,10 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV.01, 200LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV.02, 532 LTS DIESEL COMUM P/ ESCAVADEIRA, 495 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 110 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR N.H, 507 LTS DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. 01, ATA Nº 02/2023.	0,00	17.717,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2024	Valor Empenhado referente a: 200 LTS DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC. 02, 733,10 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV.01, 200LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV.02, 532 LTS DIESEL COMUM P/ ESCAVADEIRA, 495 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 110 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR N.H, 507 LTS DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. 01, ATA Nº 02/2023.	17.717,90
03/10/2024	Conforme DANFE Nº 1/1831; 1/1804; 1/1875; 1/1869; 1/1862; 1/1864; 1/1866; 1/1865; 1/1852; 1/1848; 1/1845; 1/1840; 1/1839; 1/1832; 1/1830; 1/1825; 1/1820; 1/1812; 1/1813; 1/1807; 1/1798; Sec. de Obras - Alexandre Possenti		17.717,90
14/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6270/2024 POSTO BORGES LTDA - 15001			17.675,38
14/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6270/2024			42,52
TOTAL		17.717,90	17.717,90	17.717,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/10/2024	42,52		Lançada
TOTAL		42,52