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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho

Número do empenho:	6276	Data de lançamento:	03/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA TESTE NITROGENIO, RECICLAGEM AR CONDICIONADO E TROCA DO MAGNETICO P/ AMBULANCIA IYZ8F19.	0,00	660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA TESTE NITROGENIO, RECICLAGEM AR CONDICIONADO E TROCA DO MAGNETICO P/ AMBULANCIA IYZ8F19.	660,00
04/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/39; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		660,00
14/10/2024	Pagamento de Empenho 6276/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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