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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6307 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TAMPA DE VASO SANITARIO , 2UN SUPORTE PAPEL HIGIENICO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 146,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN TAMPA DE VASO SANITARIO , 2UN SUPORTE PAPEL HIGIENICO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. 146,00
04/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/22770; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 146,00
14/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 146,00
TOTAL 146,00 146,00 146,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.