Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6307 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TAMPA DE VASO SANITARIO , 2UN SUPORTE PAPEL HIGIENICO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
146,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TAMPA DE VASO SANITARIO , 2UN SUPORTE PAPEL HIGIENICO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
146,00 |
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04/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22770; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
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146,00 |
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14/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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146,00 |
TOTAL |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.