SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO ATE O CENTRO DA CIDADE , MONTAGEM DE PNEU , MÃO DE OBRA NA PORTA DO ONIBUS E SOLDAR SUPORTE DA PORTA P/ ONIBUS IUC6285.
0,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO ATE O CENTRO DA CIDADE , MONTAGEM DE PNEU , MÃO DE OBRA NA PORTA DO ONIBUS E SOLDAR SUPORTE DA PORTA P/ ONIBUS IUC6285.
380,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/106; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
380,00
11/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6330/2024
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
