Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILBERTO COFFERRI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6333 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN MARMITA, ALMOÇO P/SERVIDOR EM SERVIÇO NA REDE DE AGUA NA LINHA SANTA JULIA. |
0,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN MARMITA, ALMOÇO P/SERVIDOR EM SERVIÇO NA REDE DE AGUA NA LINHA SANTA JULIA. |
26,00 |
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| 08/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/395; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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26,00 |
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| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2024
GILBERTO COFFERRI - 2748 |
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26,00 |
| TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
