Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6334
Data de lançamento:
07/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GETULIO VARGAS, Nº 65 SALA 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003425091, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024.
0,00
1.592,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GETULIO VARGAS, Nº 65 SALA 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003425091, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024.
1.592,18
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/105; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.100,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/092602752; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 10/2024
492,18
17/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
1.573,08
17/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6334/2024
19,10
TOTAL
1.592,18
1.592,18
1.592,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
