3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 02/10/2024 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA CONTRA DENGUE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 163.
0,00
101,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 02/10/2024 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA CONTRA DENGUE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 163.
101,30
07/10/2024
Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin RELATÓRIO DESPESAS 163
101,30
11/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2024
FABIO ANDRE NICOLINI - 2674
101,30
TOTAL
101,30
101,30
101,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
