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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6344 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DIREITO , TROCAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO ESQUERDO E MÃO DE OBRA NO FREIO DE MÃO, P/ ONIBUS ISV6525. 0,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DIREITO , TROCAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO ESQUERDO E MÃO DE OBRA NO FREIO DE MÃO, P/ ONIBUS ISV6525. 1.100,00
07/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/105; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.100,00
11/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6344/2024 JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.