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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	635	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mês de Prestação de Serviços de vigilancia na EMEI Casa da Criança, localizada na Rua Paul Harris e na EMEI Criança Feliz – Rua Adalberto Zeilman.	0,00	254,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	Valor Empenhado referente a: 1 mês de Prestação de Serviços de vigilancia na EMEI Casa da Criança, localizada na Rua Paul Harris e na EMEI Criança Feliz – Rua Adalberto Zeilman.	254,00
31/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2062; E/2053; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		254,00
05/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2024 - REF. JANEIRO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			113,03
05/02/2024	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 635/2024			13,97
05/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2024 - REF. JANEIRO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			113,03
05/02/2024	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 635/2024			13,97
TOTAL		254,00	254,00	254,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - EMPRESAS	05/02/2024	13,97	201/2024	Lançada
INSS - EMPRESAS	05/02/2024	13,97	200/2024	Lançada
TOTAL		27,94