Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6363 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE VEICULO DE EMERGENCIA, EAD, P/SERVIDOR DA SEC. SAUDE MARCOS RODRIGO CERVINSKI. |
0,00 |
251,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE VEICULO DE EMERGENCIA, EAD, P/SERVIDOR DA SEC. SAUDE MARCOS RODRIGO CERVINSKI. |
251,28 |
|
|
| 09/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/18328; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
251,28 |
|
| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2024
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 1195 |
|
|
239,15 |
| 16/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6363/2024 |
|
|
12,13 |
| TOTAL |
251,28 |
251,28 |
251,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/10/2024 |
12,13 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
12,13 |
|
|
