Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6367 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMCA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 PCT PALITO ALGODAO DOCE, 1 PCT SACO P/PIPOCA C/500 UN P/ COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS. |
0,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 PCT PALITO ALGODAO DOCE, 1 PCT SACO P/PIPOCA C/500 UN P/ COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS. |
132,00 |
|
|
| 09/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57139489; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
|
132,00 |
|
| 14/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6367/2024
CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 |
|
|
132,00 |
| TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
