Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6368 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15 UN STRAIK RATICIDA C/25 GR P/SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 15 UN STRAIK RATICIDA C/25 GR P/SEC. EDUCAÇÃO. |
22,50 |
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| 08/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57135869; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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22,50 |
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| 14/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2024
JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 |
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22,50 |
| TOTAL |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
