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Exercício: 2024
Nome do Credor: NIARA A KRAUSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6393	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO VALDIR NUNES CAVALHEIRO.	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO VALDIR NUNES CAVALHEIRO.	380,00
08/10/2024	Conforme DANFE Nº 890/56928461; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		380,00
14/10/2024	Pagamento de Empenho 6393/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00