Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NIARA A KRAUSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6395 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO VALDECI DA SILVA. |
0,00 |
641,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO VALDECI DA SILVA. |
641,00 |
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| 08/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56928382; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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641,00 |
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| 14/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6395/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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641,00 |
| TOTAL |
641,00 |
641,00 |
641,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
