Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6400 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 LT TINTA VERMELHA, 0,5 LT VERNIZ, 1 UN FIBRA, 1 UN RESINA DE FIBRA P/ BANCO DA PRAÇA DR VICENTE DUTRA. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 LT TINTA VERMELHA, 0,5 LT VERNIZ, 1 UN FIBRA, 1 UN RESINA DE FIBRA P/ BANCO DA PRAÇA DR VICENTE DUTRA. |
320,00 |
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| 11/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57187747; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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320,00 |
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| 18/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6400/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
