Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6403 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2,05 KG BOLO COM COBERTURA P/ CURSO PARA AGENTES DE ENDEMIAS. |
0,00 |
87,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2,05 KG BOLO COM COBERTURA P/ CURSO PARA AGENTES DE ENDEMIAS. |
87,13 |
|
|
| 09/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/425; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
87,13 |
|
| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6403/2024
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
|
|
87,13 |
| TOTAL |
87,13 |
87,13 |
87,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
