Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SILVIO MINCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6411 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 CXS MUDAS DE CRAVINA, 5 UN MUDA DE ARVORE CANELA P/EMEF BENTO GONÇALVES E EMEF DR GASPAR S. MARTINS. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3 CXS MUDAS DE CRAVINA, 5 UN MUDA DE ARVORE CANELA P/EMEF BENTO GONÇALVES E EMEF DR GASPAR S. MARTINS. |
160,00 |
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14/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57213832; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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160,00 |
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18/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2024
SILVIO MINCH - 16164 |
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160,00 |
18/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2024
SILVIO MINCH - 16164 |
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160,00 |
18/10/2024 |
PAGTO EM CONTA BANCÁRIA INCORRETA. AJUSTADO EM 26.11.2024. |
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-160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.