Nome do Credor: GRUPO IRHAY TURISMO E ENTRETENIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6420
Data de lançamento:
09/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 3 DIAS DE CITY TOUR COM ONIBUS JARDINEIRA PELO CENTRO DA CIDADE PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 3 DIAS DE CITY TOUR COM ONIBUS JARDINEIRA PELO CENTRO DA CIDADE PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.
3.500,00
28/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/11; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.500,00
08/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6420/2024
GRUPO IRHAY TURISMO E ENTRETENIMENTOS LTDA - 15846
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
