SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN BARRA UNIVERSAL 400 MM S.E GUARANI, 1 UN CONJUNTO DE DESCARGA S3 GUARANI, 1 UN TAMBOR 200 LTS C/TAMPA ROSCA GRANDE, 1 UN BOMBA CPL 12V PULV KAWASHIMA PEMP20 C/10 METROS DE MANGUEIRA P/BOMBA P/ PULVERIZAÇÃO.
0,00
710,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN BARRA UNIVERSAL 400 MM S.E GUARANI, 1 UN CONJUNTO DE DESCARGA S3 GUARANI, 1 UN TAMBOR 200 LTS C/TAMPA ROSCA GRANDE, 1 UN BOMBA CPL 12V PULV KAWASHIMA PEMP20 C/10 METROS DE MANGUEIRA P/BOMBA P/ PULVERIZAÇÃO.
710,62
23/10/2024
Conforme DANFE Nº 000/952; Sec. de Obras - Alexandre Possenti
710,62
28/10/2024
Pagamento de Empenho 6422/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
710,62
TOTAL
710,62
710,62
710,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
