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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6423	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 100 M2 DE PISO CERAMICO NA AREA INTERNA, REVESTIMENTO DE PAREDES E PISO DO BANHEIRO, 90 MT DE REBOCO EM AREA EXTERNA, NIVELAMENTO DE AREA DE ACESSO NO PREDIO BRIGADA MILITAR.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 100 M2 DE PISO CERAMICO NA AREA INTERNA, REVESTIMENTO DE PAREDES E PISO DO BANHEIRO, 90 MT DE REBOCO EM AREA EXTERNA, NIVELAMENTO DE AREA DE ACESSO NO PREDIO BRIGADA MILITAR.	9.000,00
11/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2460; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		9.000,00
17/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6423/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			8.010,00
17/10/2024	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6423/2024			990,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - EMPRESAS	17/10/2024	990,00		Lançada
TOTAL		990,00

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