Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6424 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA ADOBE E ATIVAÇÃO DO WINDOWS NO COMPUTADOR DA SALA JUNTA MILITAR. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA ADOBE E ATIVAÇÃO DO WINDOWS NO COMPUTADOR DA SALA JUNTA MILITAR. |
70,00 |
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| 11/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/36; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
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70,00 |
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| 17/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6424/2024
MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 16179 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
