Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GELSON VARGAS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6425 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 24M CABO SEMI RIGIDO 35MM PRETO , 8M CABO SEMI RIGIDO 35MM AZUL , 8UN CONECTOR SPLIT BOLD 50MM, 1UN FITA ALTA FUSAO 1933X2MT, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
1.268,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 24M CABO SEMI RIGIDO 35MM PRETO , 8M CABO SEMI RIGIDO 35MM AZUL , 8UN CONECTOR SPLIT BOLD 50MM, 1UN FITA ALTA FUSAO 1933X2MT, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
1.268,00 |
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| 14/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2506; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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1.268,00 |
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| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2024
GELSON VARGAS E CIA LTDA - 15519 |
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1.268,00 |
| TOTAL |
1.268,00 |
1.268,00 |
1.268,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
