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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6442	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TEC. ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE E ATIVAÇÃO DO WINDOWS DO COMPUTADOR SALA DE ENFERMEIRA, ASSISTENCIA TEC. DE MANUTENÇÃO FONTE DE ENERGIA E ATIVAÇÃO DO WINDOWS COMPUTADOR SALA DE MEDICO, ASSISTENCIA TEC. DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK SALA DA SEC. DA SAUDE	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TEC. ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE E ATIVAÇÃO DO WINDOWS DO COMPUTADOR SALA DE ENFERMEIRA, ASSISTENCIA TEC. DE MANUTENÇÃO FONTE DE ENERGIA E ATIVAÇÃO DO WINDOWS COMPUTADOR SALA DE MEDICO, ASSISTENCIA TEC. DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK SALA DA SEC. DA SAUDE	350,00
14/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/38; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		350,00
18/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6442/2024 MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 16179			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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