Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS PESAMOSCA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6443 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4DZ TABUA , 120M RIPÃO 5X5, P/ SEC. OBRAS - PONTE PENSIL RONCADOR. |
0,00 |
2.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4DZ TABUA , 120M RIPÃO 5X5, P/ SEC. OBRAS - PONTE PENSIL RONCADOR. |
2.680,00 |
|
|
| 16/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/453; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
2.680,00 |
|
| 23/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6443/2024
IRMAOS PESAMOSCA LTDA - ME - 7901 |
|
|
2.680,00 |
| TOTAL |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
