SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN LIXEIRA GRANDE C/TAMPA P/RUA IBIRAPUITÃ E LIXEIRA GRANDE S/TAMPA: 1UN P/RUA IBIRAPUITÃ, 1UN P/RUA RODOLFO GERLACH, 1 UN P/RUA PADRE JOSE ANCHIETA, 1 UN P/RUA ANTONIO VILA NOVA, 1 UN P/RUA CASTELO BRANCO.
0,00
7.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN LIXEIRA GRANDE C/TAMPA P/RUA IBIRAPUITÃ E LIXEIRA GRANDE S/TAMPA: 1UN P/RUA IBIRAPUITÃ, 1UN P/RUA RODOLFO GERLACH, 1 UN P/RUA PADRE JOSE ANCHIETA, 1 UN P/RUA ANTONIO VILA NOVA, 1 UN P/RUA CASTELO BRANCO.
7.950,00
16/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/716; Sec. de Obras - Alexandre Possenti
7.950,00
23/10/2024
Pagamento de Empenho 6453/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.950,00
TOTAL
7.950,00
7.950,00
7.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
