Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6459 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9 UN CAMISETA DRY FIT SUBLIMAÇÃO TOTAL C/ ESTAMPA DIA DAS CRIANÇAS P/ SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 9 UN CAMISETA DRY FIT SUBLIMAÇÃO TOTAL C/ ESTAMPA DIA DAS CRIANÇAS P/ SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
585,00 |
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| 23/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57348880; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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585,00 |
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| 29/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6459/2024
RODRIGO COPCESKI - 13605 |
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585,00 |
| TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
