SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4881/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
2.913,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4881/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
2.913,90
14/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/2513; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
2.913,90
17/10/2024
Pagamento de Empenho 6466/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.913,90
TOTAL
2.913,90
2.913,90
2.913,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
