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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6474	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 UN BARRA CANO 100 MM ESGOTO, 2 UN BARRA CANO 50 MM ESGOTO, 4 UN JOELHO 90º 100 MM, 6 UN JOELHO 90º 50 MM, 1 RALO, 3 UN TE 100 MM P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.	0,00	587,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	Valor Empenhado referente a: 4 UN BARRA CANO 100 MM ESGOTO, 2 UN BARRA CANO 50 MM ESGOTO, 4 UN JOELHO 90º 100 MM, 6 UN JOELHO 90º 50 MM, 1 RALO, 3 UN TE 100 MM P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.	587,00
14/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/22784; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		587,00
18/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6474/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342			587,00
TOTAL		587,00	587,00	587,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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