SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4895/2024 EM ANEXO, P/ REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA.
0,00
717,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4895/2024 EM ANEXO, P/ REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA.
717,34
16/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/5258; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
717,34
25/10/2024
Pagamento de Empenho 6478/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
717,34
TOTAL
717,34
717,34
717,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
