SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6UN UNIAO 25 PEAD , 2UN UNIAO 32 PEAD , 3UN TE 90 GRAUS 25 PEAD , 1UN UNIAO SOLD 60MM P/ REDES DE AGUA DAS LINHAS BARRA GRANDE, GORETTI E BELA VISTA.
0,00
462,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
Valor Empenhado referente a: 6UN UNIAO 25 PEAD , 2UN UNIAO 32 PEAD , 3UN TE 90 GRAUS 25 PEAD , 1UN UNIAO SOLD 60MM P/ REDES DE AGUA DAS LINHAS BARRA GRANDE, GORETTI E BELA VISTA.
462,44
16/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/5257; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
462,44
25/10/2024
Pagamento de Empenho 6480/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
462,44
TOTAL
462,44
462,44
462,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
