SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10M LONA PRETA 4MX100 P/ TUBULAÇÃO RUA SÃO PAULO, 1UN CORALPISO 3,6L PRETO P/FAIXA DE PEDESTRE ], 1UN TINTA ACRILICA PARA PISOS - BRANCO DNIT REFLETIVO 18L P/ FAIXA DE PEDESTRE.
0,00
542,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
Valor Empenhado referente a: 10M LONA PRETA 4MX100 P/ TUBULAÇÃO RUA SÃO PAULO, 1UN CORALPISO 3,6L PRETO P/FAIXA DE PEDESTRE ], 1UN TINTA ACRILICA PARA PISOS - BRANCO DNIT REFLETIVO 18L P/ FAIXA DE PEDESTRE.
542,90
16/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/5261; Sec. de Obras - Alexandre Possenti
542,90
23/10/2024
Pagamento de Empenho 6483/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
542,90
TOTAL
542,90
542,90
542,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
