Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6492 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN NOBREAK INTEL ATTIV 700 VA BIV P/ PARQUE DE MAQUINAS. |
0,00 |
819,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN NOBREAK INTEL ATTIV 700 VA BIV P/ PARQUE DE MAQUINAS. |
819,00 |
|
|
| 16/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9646; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
819,00 |
|
| 23/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6492/2024
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 |
|
|
819,00 |
| TOTAL |
819,00 |
819,00 |
819,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
