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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6528	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8640.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8640.	1.000,00
15/10/2024	Conforme Adiantamento Nº 8640; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI		1.000,00
17/10/2024	Pagamento de Empenho 6528/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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