SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 SERVIÇO DE TORNO, 2 SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E TRANSP. MATERIAIS IDA E VOLTA, 1 SERVIÇO MONTAGEM QUADRO DE COMANDO, 1 ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO NOVO, 2 SERVIÇO RETIRADA DO CONJUNTO MOTO BOMBA E REINSTALAÇÃO P/ REDE DAGUA DA LINHA AGUAS FRIAS.
0,00
10.245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
Valor Empenhado referente a: 3 SERVIÇO DE TORNO, 2 SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E TRANSP. MATERIAIS IDA E VOLTA, 1 SERVIÇO MONTAGEM QUADRO DE COMANDO, 1 ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO NOVO, 2 SERVIÇO RETIRADA DO CONJUNTO MOTO BOMBA E REINSTALAÇÃO P/ REDE DAGUA DA LINHA AGUAS FRIAS.
10.245,00
17/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/3523; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
10.245,00
25/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6533/2024
LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA - 653
9.753,24
25/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6533/2024
491,76
TOTAL
10.245,00
10.245,00
10.245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
