SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA LINHA AGUAS FRIAS, CONFORME LISTADO NA ORDEM DE COMPRA N° 4956/2024, EM ANEXO.
0,00
6.346,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA LINHA AGUAS FRIAS, CONFORME LISTADO NA ORDEM DE COMPRA N° 4956/2024, EM ANEXO.
6.346,97
17/10/2024
Conforme DANFE Nº 4/28562; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
6.346,97
25/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2024
LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA - 653
6.346,97
25/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2024
LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA - 653
6.270,81
25/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6534/2024
76,16
25/10/2024
NÃO FOI RETIDO O DEVIDO IRRF.
-6.346,97
TOTAL
6.346,97
6.346,97
6.346,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
