Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: V. FREO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6556 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 LTA NAN CONFOR 2 PO 800 GR P/ ALUNO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. |
0,00 |
224,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3 LTA NAN CONFOR 2 PO 800 GR P/ ALUNO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. |
224,70 |
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| 17/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/375; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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224,70 |
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| 24/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2024
V. FREO - 14381 |
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224,70 |
| TOTAL |
224,70 |
224,70 |
224,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
