Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4970/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 88/2024.
0,00
8.824,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4970/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 88/2024.
8.824,46
25/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/15149; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
3.357,04
04/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
3.316,75
04/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6561/2024
40,29
TOTAL
8.824,46
3.357,04
3.357,04
SALDO A PAGAR
5.467,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
