Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4969/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 88/2024. |
5.638,42 |
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| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15148; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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2.034,34 |
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| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15840; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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474,70 |
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| 04/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6562/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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2.009,93 |
| 04/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6562/2024 |
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24,41 |
| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6562/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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469,01 |
| 09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6562/2024 |
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5,69 |
| TOTAL |
5.638,42 |
2.509,04 |
2.509,04 |
| SALDO A PAGAR |
3.129,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
