Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4968/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18
/2024, CONTRATO Nº 98/2024. |
924,77 |
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| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15146; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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40,00 |
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| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15836; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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884,77 |
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| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6563/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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39,52 |
| 03/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6563/2024 |
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0,48 |
| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6563/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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874,15 |
| 09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6563/2024 |
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10,62 |
| TOTAL |
924,77 |
924,77 |
924,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
