Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4967/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.
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284,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4967/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.
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TOTAL
284,93
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SALDO A PAGAR
284,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.