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Exercício: 2024
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6564	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4967/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.	0,00	284,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4967/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.	284,93
03/12/2024	Conforme DANFE Nº 001/15837; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		284,93
09/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6564/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			281,51
09/12/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6564/2024			3,42
TOTAL		284,93	284,93	284,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/12/2024	3,42		Lançada
TOTAL		3,42