Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4966/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024. |
1.614,59 |
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| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15145; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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200,00 |
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| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15838; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.414,59 |
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| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6565/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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197,60 |
| 03/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6565/2024 |
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2,40 |
| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6565/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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1.397,61 |
| 09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6565/2024 |
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16,98 |
| TOTAL |
1.614,59 |
1.614,59 |
1.614,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
