Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4965/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024. |
1.029,74 |
|
|
| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15144; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
|
60,00 |
|
| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15839; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
969,74 |
|
| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6566/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
|
|
59,28 |
| 03/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6566/2024 |
|
|
0,72 |
| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6566/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
|
|
958,10 |
| 09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6566/2024 |
|
|
11,64 |
| TOTAL |
1.029,74 |
1.029,74 |
1.029,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
