SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO Nº 8635 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 165.
0,00
59,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO Nº 8635 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 165.
59,27
17/10/2024
Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI conforme relatório despesas 165
59,27
23/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6571/2024
JOSE LUIZ BASTIAN - 5949
59,27
TOTAL
59,27
59,27
59,27
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
