Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6579 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE EXTRATO DE LICITAÇÕES PE 28/2028. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE EXTRATO DE LICITAÇÕES PE 28/2028. |
120,00 |
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| 18/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/84983; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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120,00 |
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| 14/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6579/2024
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2659 |
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114,24 |
| 14/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6579/2024 |
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5,76 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/11/2024 |
5,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,76 |
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