| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 6580 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 BUCHA ALGEMA MOLA, 2 ALGEMA MOLA MB, 8 PORCA DUPLA 3/4, 4 GRAMPO MOLA MB, 4 BUCHA MOLA DIANT., 2 PINO EMBUCHAMENTO DIANT., 1 REPARO EMBUCHAMENTO, 2 RETENTOR CUBO DIANT., 2 BUCHA MANCAL ESTAB., 2 SUPORTE BRAÇO ESTAB., 2 BRAÇO ESTAB. E 4 BUCHA OLHAL BARRA ESTAB. P/ MERCEDES RVF6I82. | 0,00 | 4.795,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Valor Empenhado referente a: 2 BUCHA ALGEMA MOLA, 2 ALGEMA MOLA MB, 8 PORCA DUPLA 3/4, 4 GRAMPO MOLA MB, 4 BUCHA MOLA DIANT., 2 PINO EMBUCHAMENTO DIANT., 1 REPARO EMBUCHAMENTO, 2 RETENTOR CUBO DIANT., 2 BUCHA MANCAL ESTAB., 2 SUPORTE BRAÇO ESTAB., 2 BRAÇO ESTAB. E 4 BUCHA OLHAL BARRA ESTAB. P/ MERCEDES RVF6I82. | 4.795,90 | ||
| 17/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5969; Sec. de Obras - Alexandre Possenti | 4.795,90 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Empenho 6580/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.795,90 | ||
| TOTAL | 4.795,90 | 4.795,90 | 4.795,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
