| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 6584 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SEGUNDA MOLA TERCEIRA, 1 CALÇO GUIA GRAMPO, 2 SUPORTE MOLA TRAS/VOLARE, 1 MOLA MESTRE TRASEIRA, 1 PORCA ROSCA FINA 12MM, 2 AMORTECEDOR TRAS/AGRALE VOLARE, 6 BUCHA MOLA TRASEIRO, 1 PINO DE CENTRO 12X6, 4 BUCHA BAR ESTAB/VOLARE, P/ ONIBUS ISU2354. | 0,00 | 3.710,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN SEGUNDA MOLA TERCEIRA, 1 CALÇO GUIA GRAMPO, 2 SUPORTE MOLA TRAS/VOLARE, 1 MOLA MESTRE TRASEIRA, 1 PORCA ROSCA FINA 12MM, 2 AMORTECEDOR TRAS/AGRALE VOLARE, 6 BUCHA MOLA TRASEIRO, 1 PINO DE CENTRO 12X6, 4 BUCHA BAR ESTAB/VOLARE, P/ ONIBUS ISU2354. | 3.710,80 | ||
| 17/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5966; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 3.710,80 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 6584/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.710,80 | ||
| TOTAL | 3.710,80 | 3.710,80 | 3.710,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
